Détail du poste
Les Ponts-de-Cé - 35h/semaine - CDD de remplacement (07/2026 - 03/2027) - Rémunération selon profil
Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable, et en lien avec le service comptable et les responsables de dossiers, vous assurez le suivi et la relance des créances clients, en amiable comme en contentieux.
Suivi et recouvrement des créances
- Analyser les comptes clients et identifier les impayés
- Planifier la marche à suivre pour recouvrer les impayés
- Relancer les clients par téléphone, mail et courrier selon les procédures internes
- Gérer les questions et les réclamations
- Négocier et mettre en place des échéanciers de paiement
- Instaurer, autant que possible, des rapports de confiance avec les débiteurs afin d'éviter les difficultés futures
Gestion précontentieuse et contentieuse
- Gérer les dossiers en phase précontentieuse et contentieuse (mises en demeure, suivi avec les huissiers et avocats)
- Alerter la hiérarchie concernant les débiteurs qui ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure de payer
- Respecter les exigences procédurales lorsqu'une action en justice s'avère inévitable
Comptabilité et reporting
- Mettre à jour les dossiers dans l'outil de gestion et assurer le reporting
- Réaliser le lettrage / délettrage dans Sage 100 Comptabilité
- Rechercher, éditer et envoyer les factures depuis Sage 100 Gesco
- Consulter les états des factures depuis Chorus
- Collaborer avec les services comptabilité et commercial
Profil recherché :
- Expérience de 1 à 3 ans en recouvrement (amiable et/ou contentieux)
- Aisance relationnelle et bonne capacité de négociation
- Rigueur, organisation et sens du suivi
- Maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Sage 100
- Diplôme souhaité de niveau Bac +2 : BTS Comptabilité-Gestion, BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client), BTS Technico-Commercial ou DUT GEA option gestion comptable et financière
Le profil recherché
Compétences: Comptabilité générale,Conseiller, accompagner une personne,Analyser les comptes clients pour identifier les créances en retard ou impayées,Appliquer la législation et la réglementation en vigueur,Créer une relation de confiance,Etablir le contact avec les débiteurs et les relancer si besoin,Gérer des réclamations et litiges,Initier si nécessaire des procédures judiciaires en coordination avec le service juridique,Mettre à jour un dossier, une base de données,Mettre en place et suivre les procédures de recouvrement en cas de non-paiement,Négocier des délais de paiement ou des plans de remboursement,Proposer des solutions adaptées à la situation financière du débiteur,Surveiller les procédures de recouvrement,Traiter des dossiers de contentieux
Langues: Français exigé
Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux
Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Publiée le 08/06/2026 - Réf : 209KFLF
