Contrôleur de Gestion H/F MNCAP

Dans le cadre d'un remplacement pour maladie, au sein de la Direction Financière, rattaché au DAF, vous prendrez en charge les 3 volets relatifs au contrôle de gestion: Général, Assurantiel et Social. L'accompagnement d'un alternant sera également envisagé pour une prise de poste idéale début septembre.

Contrôle de Gestion Général

Budget et prévisions :

• Participer à la préparation des budgets annuels et réactualisations.
• Produire les atterrissages budgétaires et les estimations de fin d'exercice.
• Analyser les écarts entre réalisé, budget et prévision.
• Contribuer à l'amélioration des outils budgétaires.

Clôtures et analyses :

• Participer aux travaux de clôture.
• Contrôler la cohérence des données comptables et financières.
• Réaliser les rapprochements avec la comptabilité.
• Produire les analyses d'évolution des charges et produits.

Reporting et tableaux de bord :

• Élaborer et mettre à jour les tableaux de bord de pilotage.
• Produire les reportings périodiques à destination de la Direction Financière, des responsables opérationnels et de la Direction.
• Assurer le suivi des frais généraux, des coûts de structure, des dépenses par activité et projets.
• Contribuer au développement des indicateurs de performance.

Études et analyses ponctuelles :

• Réaliser des études économiques et financières transverses.
• Participer à la mise en place de nouveaux indicateurs de pilotage.
• Contribuer aux analyses demandées par les partenaires internes ou externes.

Contrôle de Gestion Technique Assurance
Suivi de l'activité assurance:

• Participer à l'élaboration du budget technique.
• Réaliser les atterrissages techniques en cours d'exercice.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.

Analyse de la performance technique:

• Produire les reportings de suivi comptable technique (Cotisations/Prestations/Charges techniques/Résultat technique/Ratios de gestion)
• Réaliser des analyses de marge et de contribution par produit ou activité.
• Contrôler la cohérence des données issues des systèmes de gestion.
  

Analyse de la performance technique:

• Participer aux études demandées par la Direction Financière, l'Actuariat ou les métiers.

Contribuer aux analyses relatives aux évolutions réglementaires et économiques.

Contrôle de Gestion Sociale
Masse salariale et effectifs :

• Élaborer les budgets de masse salariale et d'effectifs.
• Réaliser les prévisions d'atterrissage de charges de personnel.
• Analyser les écarts entre budget et réalisé.
• Participer à la construction des hypothèses budgétaires RH.
  

Reporting social :

• Produire les tableaux de bord sociaux périodiques (Effectifs, Masse salariale, etc.)
• Assurer le suivi des indicateurs RH.
  

Paie et rémunération :

• Contrôler la cohérence des données de paie des reportings.
• Réaliser les analyses d'évolution de la masse salariale.
• Participer au calcul et au suivi des dispositifs d'intéressement.
  

Données sociales et réglementaires:

• Participer à la production des indicateurs réglementaires et sociaux.
• Contribuer à la fiabilisation des données RH.
• Réaliser les analyses nécessaires aux demandes des commissaires aux comptes, organismes de contrôle ou équipes internes.