Contrôleur de Gestion H/F VALERIANE GROUP

Finalité du poste

Accompagner la direction et les responsables opérationnels dans le pilotage de la performance économique de l'entreprise. Fiabiliser les données de gestion, analyser les écarts et proposer des actions concrètes pour améliorer la rentabilité et maîtriser les coûts, avec trois priorités : suivre la marge de bout en bout, fiabiliser le suivi des stocks et mesurer la productivité (masse salariale et intérim).

Missions principales

Suivi et fiabilisation des stocks (mission prioritaire)

• Mettre en place et fiabiliser le suivi de stock: valorisation, rapprochement entre stock physique, ERP et comptabilité.
• Analyser et expliquer les écarts d'inventaire; identifier le stock dormant et proposer les dépréciations nécessaires.
• Définir les règles de valorisation et les contrôles réguliers, avec la logistique, les achats et la comptabilité.
• Produire les indicateurs de stock : valeur, rotation, ancienneté.

Pilotage budgétaire et prévisions

• Construire les budgets annuels en collaboration avec les responsables de service.
• Actualiser les prévisions en fonction de l'activité et des résultats.
• Analyser les écarts entre le réalisé, le budget et l'année précédente.
• Alerter sur les dérives et proposer des actions correctives chiffrées.

Analyse de la performance et reporting

• Produire les comptes de résultat mensuels par société et consolidés (coût de production intégré), les tableaux de bord et les synthèses destinées à la direction.
• Analyser le chiffre d'affaires, les marges et les charges par activité, service ou entité
• Définir et suivre des indicateurs pertinents de rentabilité et de productivité
• Présenter les résultats de manière claire et accompagner les opérationnels dans leur interprétation.

Suivi de la masse salariale, de l'intérim et de la productivité

• Suivre les coûts de personnel en lien avec les équipes RH, paie et comptabilité.
• Analyser l'évolution des effectifs, des heures travaillées et des coûts associés.
• Contrôler les dépenses d'intérim par agence, service et période.
• Rapprocher les données d'activité, les relevés d'heures et les factures pour identifier les anomalies.
• Expliquer les variations de coûts et contribuer à l'optimisation des ressources selon les besoins de l'activité.

Fiabilisation des données et amélioration des outils

• Participer aux clôtures mensuelles et vérifier la cohérence des données de gestion avec la comptabilité.
• Fiabiliser les affectations analytiques et les règles de calcul des indicateurs.
• Automatiser les reportings et simplifier les fichiers de suivi.
• Documenter les méthodes et renforcer les contrôles pour sécuriser les analyses.

Comptabilité analytique et centres de profit

• Mettre en place l'analytique par centre de profit sur le chiffre d'affaires, les charges et la masse salariale.

Résultats attendus

• Des tableaux de bord fiables, disponibles dans les délais convenus.
• Des écarts budgétaires expliqués et accompagnés de recommandations.
• Une meilleure visibilité sur les marges, la masse salariale et les dépenses d'intérim
• Des données cohérentes entre les différents services.
• Des actions d'amélioration chiffrées, suivies et évaluées.
• Un suivi de stock fiable et valorisé, rapproché de la comptabilité.
• Des comptes de résultat mensuels par société, par centre de profit et consolidés.