Alternance - Contrôleur de Gestion 37494 H/F IHECF Angers

* Présentation de l'association

L'association a pour objet de fédérer les établissements membres au travers de projets centrés sur l'amélioration de leur fonctionnement en s'appuyant sur des expertises mutualisées, des réflexions communes et des projets innovants.

Les projets travaillés doivent avoir une déclinaison opérationnelle et pour finalité l'amélioration de la prise en charge des patients et ou l'accompagnement des résidents.

Ses adhérents représentent 21 établissements de la fonction publique hospitalière (EHPAD et Centres Hospitaliers locaux), répartis sur 44 sites géographiques tous situés sur le département de Maine-et-Loire.

* Contexte

Dans un contexte de fortes tensions budgétaires et d'augmentation des coûts (énergie, maintenance, transport, RH...), la maîtrise des consommations et des dépenses, constitue un enjeu stratégique.

L'association s'est engagée dans un programme portant sur un travail structuré d'analyse afin d'objectiver les niveaux de consommation, d'identifier les écarts entre établissements et de définir des indicateurs pertinents permettant la construction d'enveloppes budgétaires harmonisées.

Dans ce cadre, l'association a privilégié, dans un premier temps, l'étude de la prestation Blanchisserie notamment sur les consommations de Linge plat et Eponge. Elle engagera ensuite d'autres sujets d'étude déjà déterminés.

* Vos Missions

Analyse et modélisation des coûts de traitement du linge plat et éponge - Construction d'indicateurs budgétaires

mutualisés

* Objectifs

-Analyser la consommation réelle de linge plat et éponge de l'ensemble des établissements membres.

-Identifier les facteurs explicatifs des écarts observés (taux d'occupation, organisation interne, externalisation,

fréquence de change, etc.).

-Déterminer des indicateurs de pilotage fiables, comparables et reproductibles.

-Proposer un modèle de construction des enveloppes budgétaires dédiées au traitement du linge.

* Missions principales

1- Diagnostic initial

-Recensement et consolidation des données (tonnage, coût au kilo, volume de changes, nombre de lits, organisation

interne/externalisée).

-Analyse des contrats de prestation.

-Cartographie des circuits de traitement du linge.

2 - Analyse quantitative

-Construction d'une base de données consolidée.

-Calcul d'indicateurs : coût €/kg, coût €/lit installé, coût €/lit occupé, coût €/jour/résident.

-Analyse comparative inter-établissements.

-Identification des corrélations significatives.

4.3 Construction d'indicateurs de référence

-Kg de linge plat / résident / jour.

-Kg de linge éponge / résident / jour.

-Coût de traitement / journée réalisée.

-Taux de rotation du linge.

-Impact du taux d'occupation sur le coût unitaire.

4.4 Élaboration d'un modèle budgétaire

-Définition d'une formule de calcul d'enveloppe cible.

-Proposition de fourchettes de référence.

-Simulation d'impacts budgétaires.

-Élaboration d'un outil de pilotage (Excel / Power BI).

* Livrables attendus

-Base de données consolidée exploitable.

-Rapport d'analyse comparatif.

-Kit d'indicateurs validés.

-Modèle de construction d'enveloppe budgétaire.

-Outil de pilotage prêt à déployer.

-Présentation orale auprès des membres de l'association.