Cadre Budgétaire Chargé du Pilotage de la Masse Salariale et du Budget H/F

Service Public

L'activité du poste s'inscrit dans le contexte budgétaire contraint des finances publiques.

Les principaux enjeux du poste sont de garantir la fiabilité et les délais de production des travaux budgétaires et statistiques du département des affaires financières de la DILA.

Le contexte d'activité est aussi marqué par le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics défini par l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022.

Le(La) cadre budgétaire, chargé(e) du pilotage de la masse salariale et du budget, travaille prioritairement sur les travaux liés à la budgétisation et au suivi des dépenses de personnel (effectifs et masse salariale). Il(Elle) concourt notamment :

1. A la budgétisation des dépenses de personnel pour le projet de loi de finances et la programmation pluriannuelle:

- Elaboration à partir des orientations fixées par la Direction et des données couvrant l'ensemble du périmètre RH (masse salariale, charges sociales, plan de recrutement et de départ...), de la partie «emplois et dépenses de personnel» (titre II) du budget de la DILA;
- Rédaction du volet correspondant des documents budgétaires : projet annuel de performance et rapport annuel de performance;

2. Au suivi de l'exécution budgétaire des crédits de personnel

- Suivi mensuel de l'exécution budgétaire de la paye et du schéma d'emplois ;
- Ajustement mensuel de la programmation des dépenses RH et de la consommation des emplois en fonction de l'exécution constatée et mise à jour du document prévisionnel de gestion des effectifs et des crédits de personnel (DPGECP) ;
- Participation à la réalisation du tableau de bord mensuel destiné à la Direction ;
- Contribution à la réalisation des comptes-rendus périodiques destinés au contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM), ainsi qu'à la rédaction de la note d'évaluation budgétaire (NEB) de la Cour des Comptes et à la rédaction des réponses des questionnaires parlementaires (AN et Sénat) ;
- Production de données statistiques extraites du SIRH (hors données comptables) et les analyser (rapport social unique, notamment);

Pour la conduite de ces différents travaux, le(la) titulaire du poste s'appuie sur le SIRH propre à la DILA dont il(elle) devra s'approprier rapidement le fonctionnement. Il(Elle) sera accompagné(e) autant que nécessaire dans sa montée en compétence

Le(La) cadre budgétaire apporte également son appui sur les autres travaux du pôle «Programmation et gestion financière». A ce titre, il(elle) assiste le responsable de pôle sur les questions relatives dépenses hors titre 2 et au contrôle interne budgétaire.

En tant que membre du département, le(la) titulaire est susceptible de participer à la réalisation projets menés au sein du département.