Contrôleur de Gestion Groupe - Fp&A H/F HC Resources

Rattaché(e) au DAF Groupe, vous intervenez sur l'ensemble des activités et BU du groupe. Vos missions sont axées sur la planification, le reporting et l'analyse stratégique au niveau du Groupe :

Pilotage de la Performance & Reporting
-Coordination du Reporting Groupe : Consolider les données financières (P&L, BFR, FCF, Capex) et opérationnelles des différentes activités/filiales pour produire les rapports de gestion mensuels, trimestriels et annuels à destination du Comité Exécutif (COMEX) et du Conseil d'Administration.
-Analyse des Écarts : Réaliser l'analyse approfondie des résultats réels par rapport au budget (Budget), aux prévisions (Forecast) et à l'année précédente (N-1). Identifier et expliquer les écarts de performance (CA, marge, coûts, FCF, etc.)
-Définition et Suivi des KPI : Établir et suivre les indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators - KPI) financiers et opérationnels pertinents pour l'ensemble des activités du Groupe.
-Contrôle de gestion des structures support du Groupe : Réaliser l'analyse approfondie des résultats réels par rapport au budget (Budget), aux prévisions (Forecast) et à l'année précédente (N1). Identifier et expliquer les écarts avec les directions Groupe (Direction, Finance, Com, Achat, SI, RH, etc.).

Planification Financière (FP&A)
-Élaboration Budgétaire : Coordonner et animer le processus d'élaboration du Budget annuel du Groupe, en challengeant les hypothèses des différentes BUs.
-Forecasts et Ré-estimations : Mettre en place et gérer les cycles de prévisions financières récurrentes (Rolling Forecast ou ré-estimations mensuelles/trimestrielles) pour anticiper l'atterrissage annuel.
-Plan Stratégique : Contribuer à l'élaboration du Plan à Moyen Terme (PMT) ou Business Plan sur 3 à 5 an

Business Partnering et Projets Transverses
-Support aux Opérationnels : Agir comme un Business Partner auprès des directions opérationnelles et des responsables de BU. Traduire les données financières en insights actionnables et les accompagner dans le suivi de leurs plans d'action.
-Amélioration Continue : Être force de proposition pour l'optimisation des processus, des outils de contrôle de gestion (ERP, BI, consolidation de gestion) et des méthodes d'analyse.
-Analyses Ad-hoc : Mener des études financières spécifiques (rentabilité d'une activité, analyse de coûts, évaluation d'un investissement majeur, etc.) à la demande de la Direction Générale.

Localisation : GENAS (69)