Responsable du Contrôle de Gestion H/F ADAE

Le contexte

Nous accompagnons une entreprise du secteur de la distribution, filiale d'un groupe, qui exploite un réseau de points de vente ainsi qu'une activité digitale.

Le poste

Rattaché au Directeur Financier et en lien direct avec la Direction Générale, vous êtes responsable du pilotage de la performance et de la production des analyses de gestion sur l'ensemble des canaux et des pays du périmètre.

Vous encadrez une équipe de contrôle de gestion et travaillez au quotidien avec les directions opérationnelles ainsi qu'avec les équipes finance du groupe.

Le poste combine la production des chiffres et l'animation de la performance. Vous n'êtes pas seulement en charge du reporting : vous identifiez les leviers d'amélioration, vous les chiffrez, vous les faites arbitrer et vous en suivez l'exécution avec les opérationnels.

Vos missions

Pilotage de la performance

• Construire les prévisions d'atterrissage et mesurer les écarts aux objectifs de chiffre d'affaires, de marge et de coûts.
• Identifier et chiffrer les leviers d'amélioration, les faire arbitrer par la Direction, puis suivre leur exécution avec les directions opérationnelles.
• Animer le reporting mensuel : tableau de bord de direction, reporting réseau, suivi de marge et de stocks.
• Produire les analyses de résultat : passage budget / réel / N-1, ponts de marge, contribution par pays, par canal et par point de vente.

Clôtures et reporting groupe

• Piloter le calendrier de clôture et les instructions associées, en coordination avec la comptabilité et en cohérence avec le calendrier de consolidation du groupe.
• Sécuriser les postes à enjeu propres à la distribution : valorisation et dépréciation des stocks, inventaires, remises de fin d'année et coopération commerciale fournisseurs, rattachements et cut-off, marge par canal et par point de vente, démarque, provisions.
• Produire la liasse de consolidation analytique et les reportings attendus par le groupe, dans leurs formats et leurs délais.
• Être l'interlocuteur des Commissaires aux comptes sur les justifications de gestion et les analyses de marge.

Budget et plan stratégique

• Rédiger la lettre de cadrage et le calendrier budgétaire, puis animer les navettes avec les directions opérationnelles : réseau, e-commerce, achats et offre, supply chain, franchise, RH, IT.
• Construire le budget par canal et par pays, du chiffre d'affaires au résultat opérationnel, ainsi que les comptes d'exploitation prévisionnels par point de vente.
• Établir le plan d'investissement et le besoin en fonds de roulement prévisionnel, et alimenter le plan de trésorerie.
• Chiffrer le plan stratégique : modèle économique, business cases relatifs à l'évolution du réseau, scénarios de développement et sensibilités, indicateurs de suivi.
• Préparer la présentation du budget et du plan au Comité de Direction puis à l'actionnaire.

Structuration et animation de l'équipe

• Encadrer, faire progresser et organiser l'équipe de contrôle de gestion.
• Fiabiliser le référentiel de gestion et documenter les modes opératoires : sources de données, règles de calcul, chaîne de production du reporting.
• Faire converger le référentiel local avec les attendus du groupe et contribuer aux projets d'outils décisionnels.