Contrôleur de Gestion Commercial H/F

Ec-Rh

Rattaché au Directeur du Contrôle de Gestion Groupe, le Contrôleur de gestion commercial évolue au sein de la Direction Administrative et Financière.

Il accompagne le pilotage de la performance économique du périmètre commercial en assurant le suivi financier de l'activité, l'élaboration des reportings, l'analyse des résultats et l'accompagnement des équipes opérationnelles dans leurs prises de décision.

Interlocuteur privilégié des équipes commerciales, marketing, comptables et des autres fonctions support, il contribue à la fiabilité des données financières, à la qualité des prévisions et au respect des processus de gestion.

Mission principale
Assurer le pilotage financier du périmètre commercial afin d'accompagner la performance de l'entreprise.
À ce titre, il :

- produit et analyse les indicateurs de performance économique ;
- participe aux processus budgétaires et de reforecast ;
- accompagne les équipes opérationnelles dans leurs analyses financières et leurs prises de décision ;
- garantit la fiabilité des données financières et des reportings ;
- contribue aux obligations réglementaires relevant de son périmètre.

Activités principales
Élaboration des outils de pilotage et reporting

- Concevoir, produire et faire évoluer les reportings mensuels de l'activité commerciale (volumes, CA, marges, provisions).
- Élaborer les tableaux de bord à destination de la Direction Financière, de la Direction du Contrôle de Gestion et des directions opérationnelles.
- Garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité des données financières communiquées.
- Participer à l'amélioration continue des outils de gestion, des reportings et des allocations analytiques.

Budget, forecast et clôtures

- Participer à l'élaboration du budget annuel, des reforecasts et des atterrissages.
- Collecter, consolider et analyser les données budgétaires en lien avec les équipes opérationnelles.
- Intégrer les hypothèses budgétaires dans les outils de suivi et analyser les écarts entre budget, prévisions et réalisé.
- Préparer les supports de synthèse à destination de la Direction.
- Établir les provisions en collaboration avec la comptabilité et assurer les ajustements nécessaires lors des clôtures.

Pilotage financier de l'activité

- Réaliser des études économiques, simulations financières et analyses de rentabilité afin d'éclairer les décisions opérationnelles et stratégiques.
- Construire les simulations de P&L en collaboration avec le contrôleur de gestion industriel afin de définir les tarifs à partir des coûts de revient, en intégrant les contraintes de marché, les objectifs de marge et la rentabilité des enseignes.
- Accompagner les négociations commerciales annuelles avec la grande distribution (simulations de négociation, HMP, NIP, baisses techniques).
- Assurer le suivi mensuel des volumes, du chiffre d'affaires, des marges et des résultats commerciaux.
- Analyser les écarts entre réalisé, budget et prévisions et rédiger les commentaires d'activité associés.

- Formation Bac +5 en finance, contrôle de gestion ou école de commerce, avec une première expérience réussie en contrôle de gestion.
- Maîtrise d'Excel (niveau avancé), Power Query et des outils d'analyse de données.
- Bonne connaissance des mécanismes financiers et commerciaux (budget, forecast, provisions, reporting).
- Solides capacités d'analyse, de synthèse et sens du résultat.
- Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation.
- Autonomie, capacité à prioriser et à gérer plusieurs sujets en parallèle.
- Aisance relationnelle et goût du travail en équipe avec des interlocuteurs variés.
- Esprit d'initiative, curiosité et force de proposition.

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Contrôleur de gestion commercial F/H.