2 Gestionnaires Comptable Service Facturier Dépenses H/F
Université de Savoie Mont Blanc
- Chambéry - 73
- CDD
- Bac
- Enseignement • Formation
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
1. MISSION
Recrutement 1: Sous l'autorité du responsable du service facturier dépenses, la personne recrutée procède aux opérations de liquidation des dépenses de l'établissement. Elle informe et oriente dans leurs démarches les différents acteurs de la chaîne financière de l'établissement ainsi que les fournisseurs.
Recrutement 2 (missions d'aide comptable) : La personne recrutée est en charge de la création des tiers (fournisseurs, agents), modification et mise à jour, ainsi que de la prise en charge des frais de déplacements.
2. ACTIVITES ET CONDITIONS DE REALISATION
Recrutement 1:
Activités principales :
- Assurer les contrôles de liquidation de la dépense nécessitant un niveau élevé de technicité : aspects juridiques (marchés publics), budgétaires et comptables (imputation)
- Procéder à l'enregistrement des factures et avoirs dans le système d'information SIFAC selon les modes opératoires mis à disposition
- Procéder aux contrôles réglementaires du comptable (qualité de l'ordonnateur, disponibilité des crédits, facture originale, visa des mentions obligatoires de facturation, exactitude de la liquidation de la facture, présence des pièces justificatives, compte d'imputation comptable, prescription et déchéance, liquidation de la TVA)
- Vérifier le caractère libératoire du paiement (tiers fournisseurs, RIB, subrogation, banque d'affacturage)
- Assurer le suivi des dépenses et des opérations immobilières dans des tableaux excel
- Effectuer les contrôles et liquidations spécifiques des marchés (retenues de garantie, pénalités, avance, révision et actualisation de prix, etc.)
- Effectuer les écritures particulières (liquidation directe, etc.)
- Assurer le suivi régulier des relances de factures impayées
Activités associées:
- Créer/modifier des fiches d'inventaire comptable
- Extraire régulièrement le listing des immobilisations pour contrôle
- Solder les comptes techniques en fin d'exercice, corriger les erreurs et anomalies comptables
- Générer une fois par mois le calcul des amortissements
- Procéder aux corrections d'erreurs lors du calcul des amortissements
- Procéder au rattachement des subventions aux fiches d'immobilisations
- Participer à la mise en qualité comptable des fiches d'inventaire
Recrutement 2
- Tenue de la messagerie dédiée à la réception des demandes de création/modification de tiers
- Vérification des pièces justificatives et données relatives à la création
- Création/modification/mise à jour des tiers fournisseurs, agents dans un délai de 48 heures suivant la demande et selon les modes opératoires
- Prise en charge des frais de déplacements après vérification règlementaire
Le profil recherché
1. COMPETENCES
Savoirs:
- Connaissance de son environnement (connaître les structures, les services et les organismes concernés et leur fonctionnement)
- Maîtrise des outils bureautiques et de communication
- Maîtrise de l'orthographe
- Connaissance de l'instruction comptable M9 sur la partie dépenses et GBCP (recrutement 1)
Savoir-faire:
- Savoir gérer la polyvalence et les priorités
- Savoir apprécier le niveau de confidentialité des informations
Savoir-être:
- Faire preuve de capacités d'adaptation, d'organisation, de rigueur et méthode
- Savoir intégrer les innovations, réformes (comprendre, s'approprier, expliquer, appliquer)
- Bénéficier de qualités relationnelles: communication interne (services gestionnaires) et externe (fournisseurs)
- Avoir le sens du service public, discrétion
- Savoir rendre compte de son activité
Formation(s) et expérience(s) professionnelles souhaitées: Une connaissance de SAP/Chorus serait un plus
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Affectation : L'agence comptable est une direction qui :
- Tient la comptabilité de l'établissement et établit son compte financier ;
- Assure le recouvrement des factures de vente ;
- Assure le paiement des dépenses ;
- Contrôle l'autorisation de percevoir la recette ;
- Contrôle la qualité de l'ordonnateur, la disponibilité des crédits et l'exacte imputation des dépenses ;
- Contrôle la conservation des droits, privilèges et hypothèques.
Un service facturier, centre unique de réception, de traitement et de paiement des factures et avoirs fournisseurs, a pour objectif d'améliorer les délais de paiement, de sécuriser le processus de dépense et de simplifier les relations avec les fournisseurs. Il doit également contribuer au pilotage budgétaire de l'établissement, grâce à une visibilité accrue des flux de la dépense et au renforcement du dialogue de gestion avec les services de l'ordonnateur.
Publiée le 18/06/2026 - Réf : 2026-2318431
