Controleur Budgetaire & Operations H/F Groupe Piment

Participer à l 'élaboration du budget annuel (MYB) et des forecast :

- Construire en collaboration avec les responsables opérationnels, les budgets et les forecast des périmètres concernés, en terme de coûts et d'effectifs,
- Calculer le taux horaire et l'écart d'incorporation.

Participer aux travaux de clôture comptable :
- Déterminer les charges à payer,
- Passer les écritures de réaffectation analytique,
- Suivre les imputations d'heures pour les fonctions ayant des effectifs directs,
- Suivre les CAPEX du périmètre.

Contribuer au suivi mensuel des réalités vs le budget :
- Suivi des heures et relance des responsables opérationnels,- Suivi des effectifs,
- Préparation des clôtures mensuelles : suivi mensuel des réalisations versus budget, production d'indicateurs, mise à jour des synthèses de clôture mensuelle (Secteur SSC et les différents service composant SSC), restitutions des analyses aux responsables opérationnels,
- Avoir un rôle d'alerte,
- Proposer éventuellement les actions correctives pour s'assurer de la tenue des objectifs.

Mission transverses au sein du contrôle budgétaire :
- Participation, support & maintenance des powerBI au sein du service.
- Outil de pilotage budgétaire (SAP/BPC), alimentation et support.

Informations complémentaires