Contrôle de Gestion Pôle T&O H/F Huxley

Contexte

Dans le cadre d'un renfort au sein d'un Département Pilotage de la Performance, une organisation recherche un Consultant en Contrôle de Gestion pour assurer le suivi des charges du Pôle Technologie & Opérations (T&O).
Le périmètre couvre les dépenses liées à l'IT, à l'immobilier et aux opérations, dans un contexte de vacance temporaire de poste.

Missions principales

1. Reporting & Pilotage

* Produire et analyser les reportings mensuels relatifs aux charges du Pôle T&O.
* Préparer les revues de performance destinées à la direction.
* Présenter les principaux enseignements, alertes et points d'attention.

2. Analyses financières multi-axes

* Réaliser des analyses détaillées :

* Réel vs. Budget vs. Atterrissage prévisionnel
* Distinction Run / Build
* Segmentation Charges courantes / Charges Plan Stratégique

* Identifier, documenter et expliquer les écarts significatifs.

3. Support au processus budgétaire

* Participer à l'élaboration du budget et aux cycles de forecast.
* Assurer le rapprochement des données issues de la comptabilité, de la gestion et des référentiels.
* Apporter un renfort opérationnel sur le dispositif de répartition des charges.

4. Outils & Optimisation

* Concevoir et maintenir des tableaux de bord et modèles d'analyse.
* Contribuer aux travaux de refonte de modèles de coûts, incluant des approches type activity-based costing.
* Améliorer la qualité des données ainsi que la fiabilité des processus de pilotage.

Profil recherché

Compétences & Expérience

* 5 ans minimum d'expérience en Contrôle de Gestion, idéalement dans un environnement complexe.
* Très bonne maîtrise d'Excel (niveau avancé) et PowerPoint.
* Une connaissance des problématiques IT / Opérations est un plus.