Responsable du Contrôle de Gestion H/F Aptic

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous accompagnerez la Direction Générale dans le pilotage opérationnel et stratégique de la Mutuelle.
Véritable partenaire de la performance, vous garantirez la fiabilité des analyses économiques et budgétaires et contribuerez activement à l'arrêté des comptes et à la planification du Groupe.
A ce titre, vos principales missions seront :
Pilotage budgétaire et reporting :

- Définir, animer et faire évoluer le dispositif de contrôle de gestion de la Mutuelle et de ses filiales.
- Élaborer et suivre le budget des frais généraux (personnel, IT, etc.).
- Produire les tableaux de bord de gestion et les analyses budgétaires à destination de la Direction Générale et Financière.
- Participer aux clôtures en assurant la ventilation analytique des charges et en expliquant les écarts budgétaires
- Anticiper les dérives et proposer des actions correctrices.

Normes et Outils de Pilotage :

- Définir les référentiels budgétaires, analytiques et les indicateurs de performance (KPI).
- Garantir la cohérence et la comparabilité des informations financières entre directions et entités.
- Mettre en place et maintenir une norme de calcul des coûts unitaires commune à l'ensemble des entités pour les études de rentabilité et les calculs prudentiels.
- Contribuer à l'harmonisation des méthodes de calcul des coûts et des données de reporting.

Analyse et performance :

- Collaborer étroitement avec l'Actuariat sur le budget global (chiffre d'affaires, encours, PNA, PPE).
- Fournir à la Direction Générale des analyses économiques consolidées et des synthèses de performance, en intégrant notamment les données fournies par l'Actuariat.
- Analyser les performances (écarts vs budgets) et rédiger des synthèses.
- Participer aux travaux de planification stratégique et aux analyses transverses du Groupe.

Outils prévisionnels et normes :

- Coordonner l'élaboration de business plans (projets, produits, filiales).
- Construire les états budgétaires sur 3 à 5 ans.
- Définir les normes de gestion et de reporting du Groupe.
- Améliorer les procédures de gestion et optimiser les flux d'information.

Management et projets transverses :

- Manager une équipe à taille humaine (3 personnes).
- Développer les compétences et la polyvalence de l'équipe.
- Piloter des projets transverses (digitalisation, refonte du modèle de pilotage).
- Promouvoir une culture de la performance et de la maîtrise des coûts.