Chargé de Gestion Paramétrage et Cotisations Tiers Payant et Recouvrement H/F SIM Agences d’emploi – Ouest

Afin de candidater à cette offre, vous pouvez postuler via notre adresse mail : ****@****.** sous la référence STLRECOUVREMENT.

Pour plus d'informations merci de contacter Madame BELLEBON, Madame GALLO ou Madame CHAYBI au **.**.**.**.**

Nous recherchons plusieurs candidat/es pour une mission allant de juillet 2025 à mars 2026
Avec un premier contrat de un mois qui sera renouvelé en décembre 2025 puis en mars 2026.

Horaire de journée de 8H à 16H du lundi au vendredi
Salaire 2500€ brut plus les primes d'intérim
Votre mission consiste à :

- Télétransmettre aux CPAM les fichiers pour le remboursement de la part sécurité sociale et leur envoyer les feuilles de soin
- Gérer les factures rejetées et impayées avec les professionnels de santé et les patients, mettre en conformité les droits sécurité sociale et mutuelle
- Effectuer le rapprochement bancaire et le suivi des règlements auprès des régimes obligatoires, complémentaires et des patients.

1.Contrôler les fichiers et mettre en évidence les écarts. - Récupérer sur l'ERP le fichier permettant la télétransmission. - Editer les bordereaux et les feuilles de soin et envoyer aux centres payeurs. - Après vérification de la réception des colis, gérer l'envoi des feuilles de soin aux patients qui règlent la totalité de leur commande. - Récupérer les tickets modérateurs suite à la télétransmission ou à la demande du patient par mail ou téléphone et lui envoyer. - Gérer le réapprovisionnement des feuilles de soin et les enveloppes. - Dispatcher les mails reçus aux personnes concernées.

2.Gérer les rejets de factures et les impayés des Caisses Primaires d'assurance Maladie et des Mutuelles : identifier les motifs de rejets , rechercher les documents de tiers payant, consulter les factures, les règlements et les reste à charges (module ERP). - Assurer la prise des appels téléphoniques entrant et sortant (organismes payeurs et patients) - Organiser et assurer le suivi de la liste des impayés et rejets (fichier Excel). - Envoyer par courrier, par fax ou par mail les factures rejetées en CMU, ALD, ACS, Invalidité et régime local ... auprès des Sécurités sociales et Mutuelles afin d'être remboursé manuellement - Etablir et envoyer un courrier au patient qui l'informe du non-paiement de sa facture par sa sécurité sociale et/ou mutuelle et effectuer les relances si nécessaire. (CRM) - Recycler les factures et renseigner le tableau de recyclage fourni par la comptabilité. - Rechercher, vérifier, confirmer et suivre les règlements. - Recouvrer les chèques et carte bancaire impayés. - Enregistrer les chèques patients reçus par courrier dans l'outil et le CRM puis validation avant la transmission à la comptabilité.

3.Etablir une demande de remboursement sécurité sociale, mutuelle ou patient via un formulaire Excel dés constatation d'un double règlement ou d'un trop perçu, joindre les documents qui justifient la demande Numériser les documents et notifier la demande dans le suivi de facture et le CRM . - Notifier la promesse de règlement pour le service comptabilité (date, numéro de télétransmission et le montant). - Etablir les chèques après validation par la comptabilité. - Faire les courriers de remboursement à la sécurité sociale, mutuelle ou au patient.

4.Récupérer les numéros de lot de télétransmission et les intégrer dans un tableur - Extraire le journal de télétransmission dans l'outil après le recyclage - Rapprocher le montant des virements des comptes clients au relevé de la banque transmis par la comptabilité - Encaisser les chèques des patients et des mutuelles manuellement dans l'outil - Vérifier les chèques reçus avec l'ordonnance correspondante, marquer le numéro du patient et de la commande avant la transmission à la comptabilité - Traitement des indus, contacter les professionnels de santé afin d'apporter des précisions sur les factures concernées et le motif de l'indu, communiquer ces informations à la comptabilité. - Consulter et analyser les comptes clients sur SAP afin de justifier un reste à charge ou un virement.

Interlocuteurs Internes
- Le service Administration Clients - Le service de numérisation des ordonnances - La Comptabilité Clients - Le Service Client - L'informatique
Interlocuteurs Externes
- Les patients - Les caisses CPAM et Mutuelles - Le prestataire du concentrateur