Contrôleur de Gestion - Fonctions Supports H/F

Pierre & Vacances

Missions principales

Le contrôleur de gestion assure le suivi, l'analyse et le pilotage des frais de personnel et des frais de fonctionnement du siège de la business line Pierre & Vacances. Il/elle contribue à la maîtrise des coûts, à l'optimisation des ressources et à la fiabilité des données financières nécessaires à la prise de décision.

Activités et responsabilités

Suivi et pilotage des frais de personnel

- Etablir et suivre le budget de la masse salariale du siège de la business line Pierre & Vacances (salaires, charges sociales, primes, etc. par type de contrat)
- Assurer les clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable des collaborateurs et préparer les provisions nécessaires)
- Collecter les données relatives aux effectifs et coûts associés auprès de chaque directeur de la business line et du service RH (recrutements, départs, évolutions salariales, accords collectifs & individuels) et actualiser les prévisions
- Analyser les écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations
- Être l'interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de la direction générale pour le pilotage de la masse salariale et du nombre d'effectifs du siège
- Collaborer avec la direction des ressources humaines groupe pour fiabiliser les prévisions et anticiper les impacts financiers des décisions RH

Suivi et pilotage des frais de fonctionnement du siège

- Établir et suivre le budget de fonctionnement du siège (frais de personnes, coûts IT, honoraires, prestations externes, communication, assurances, taxes etc.)
- Assurer les clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable des dépenses, assister les opérationnel dans le process d'achats et préparer les provisions nécessaires)
- Collecter les données relatives au pilotage des frais de fonctionnement auprès de chaque directeur de la business line (décalage de dépenses, mise à jour des montants) et actualiser les prévisions
- Être l'interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de la direction générale pour le pilotage des frais de fonctionnement
- Analyser les écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations
- Contribuer à l'optimisation des coûts et à la mise en place de plans d'économies

Contribution au processus budgétaire et au pilotage financier

- Participer à l'élaboration budgétaire annuelle, produire les forecasts mensuels et assurer leur fiabilité
- Fournir des analyses ad hoc pour la direction

Outils et reporting

- Contribuer à l'amélioration des processus de suivi et de reporting
- Garantir la qualité, la lisibilité et la pertinence des analyses communiquées