Contrôleur de Gestion - Direction des Ressources Humaines2025-10474 H/F Fédération Hospitalière de France

Détail du poste

Descriptif Missions permanentes :
En lien étroit avec le responsable du pôle contrôle de gestion RH, vous participerez au
développement du contrôle de gestion social au sein de la DRHF avec les missions suivantes
Avec le responsable du pôle ou pendant ses absences : supervision et encadrement de
l'équipe.
Préparation et suivi de la procédure budgétaire du budget principal versant personnel non
médical en collaboration avec la DFCG :
- Préparation de l'EPRD saisonnalisé et des décisions modificatives du budget principal du
CHU qui respectent à la fois les objectifs macroéconomiques institutionnels et la cohérence
avec les organisations microéconomiques des pôles et des directions (un EPRD qui « parle
»). Définition des cibles par pôle, basées sur une méthodologie intelligible, constante et
acceptée.
- Supervision de la procédure budgétaire des budgets annexes.
- Suivi des dépenses et des effectifs et confrontation aux prévisions : suivi budgétaire (en
Euros et en ETP), préparation des réunions budgétaires mensuelles, consolidation du
compte administratif. Elaboration des Rapports Infra-annuels à destination de l'ARS.
- Suivi des évolutions de la masse salariale : analyse de la législation hospitalière et mesure
avec les outils informatiques adéquats de son impact financier (évolution de la valeur du
point, du SMIC, reclassements, modifications des taux de charges patronales, évolution des
indemnités versées), analyse des effets impactant le GVT.
- Travaux de fin d'année (CAP, provisions).
- Participation au processus de contrôle interne dans le cadre de la certification des
comptes.