Contrôleur de Gestion Sénior H/F Keyman

Dans le cadre d'une création de poste, notre client, une entreprise en phase de transformation, souhaite renforcer son pilotage financier et opérationnel afin d'accompagner ses enjeux de rentabilité et d'amélioration de la performance.

Rattaché(e) à la direction financière, vous intervenez sur un périmètre multi-sites avec un rôle transversal, en lien étroit avec la direction des opérations, les responsables régionaux et de sites, ainsi qu'avec les fonctions support (RH, comptabilité, organisation, data). Vous contribuez au pilotage de l'activité, à l'analyse des résultats et à l'identification des leviers d'amélioration.

Vous rejoignez un(e) contrôleur(se) de gestion déjà en poste, avec qui vous formez un binôme : vous définissez ensemble la répartition des périmètres et assurez une suppléance croisée sur le budget, la clôture et le reporting.

Vos principales missions

Pilotage de la performance

• Piloter le compte d'exploitation de bout en bout, du chiffre d'affaires au résultat par site.
• Analyser les écarts par rapport au budget et à l'année précédente et identifier les leviers de performance.
• Animer les business reviews avec la direction des opérations et les responsables régionaux, et comparer les sites entre eux.
• Challenger les indicateurs de productivité et de coûts opérationnels ; recommander et suivre les plans d'optimisation.

Rentabilité des projets et business cases

• Modéliser et calculer la rentabilité des projets : ouvertures et fermetures de sites, nouveaux modèles, investissements, projets de productivité.
• Assurer le suivi post-lancement des engagements pris.

Frais de personnel

• Être responsable du budget, du suivi mensuel et de l'atterrissage des frais de personnel, siège et sites.
• Modéliser la masse salariale et ses leviers (effectifs, productivité), analyser les écarts et alerter.
• Réaliser la réconciliation paie / comptabilité (effectifs, variables, heures supplémentaires, intérim, provisions).

Frais généraux et engagements

• Suivre et challenger les frais généraux : budget, suivi mensuel, analyse des écarts, identification des leviers d'économie avec les budgétaires.
• Contrôler les engagements de dépenses et d'investissements.

Budget et forecast

• Construire le budget et le décliner par site.
• Simuler le compte d'exploitation dans le cadre des forecasts.

Contrôle financier

• Contribuer à la clôture mensuelle : provisions, cut-off, revue analytique du P&L et explication des écarts.
• Participer au reporting groupe.
• Réaliser les rapprochements gestion / comptabilité et fiabiliser les données financières.

Support à la direction

• Prendre en charge les demandes ad hoc (analyses, simulations, notes de synthèse) avec réactivité et autonomie.
• Contribuer à la synthèse mensuelle de performance de l'entreprise.
• Participer aux projets transverses : outils de pilotage BI, fiabilisation des données.

Votre profil

• Formation : école de commerce, master finance / contrôle de gestion ou DSCG ; une expérience en audit est appréciée.
• Expérience d'au moins 5 ans en contrôle de gestion, idéalement en environnement multi-sites (commerce de détail, distribution, services ou logistique).
• Solide maîtrise du compte d'exploitation par site, de la construction budgétaire, des clôtures et des forecasts.
• Compétences en modélisation financière et business cases, ainsi qu'en modélisation de la productivité et des frais de personnel.
• Excel avancé et maîtrise d'un outil de BI ; la connaissance d'un ERP et d'un outil de consolidation est un plus, tout comme la pratique d'outils d'IA générative.

Autonome, doté(e) d'une capacité d'influence et d'une vraie posture de business partner auprès des opérationnels, vous savez faire le lien entre les sujets, challenger les analyses et les synthétiser pour éclairer la décision. Fiable et discret(ète), vous êtes à l'aise avec des informations sensibles.

Poste basé dans la métropole lilloise.