Les missions du poste
Activités principales de l'agent :
- Suivre le traitement des factures dans le SI SIFAC et dans l'outil P2P, analyse des anomalies et blocages, résolution des problèmes
- Régulariser les pièces comptables non conformes (problèmes de TVA, d'imputation, ...)
- Contrôle et traitement des factures opérations de travaux (contrôle de régularité, avances, pénalités, retenue de garantie, révision de prix)
- Contrôle et suivi des garanties à première demande et des mains levées
- Analyse des postes non soldés liés aux marchés de travaux (retenues de garantie, pénalités, avances)
- Suivi des avances fournisseurs hors marché (arrhes, acomptes), contrôle, traitement, suivi et récupération
- Répondre aux mails des services financiers de l'ordonnateur et des fournisseurs arrivés sur les différentes adresses mails génériques du service
- Superviser l'activité du service, répondre aux questions des agents du bureau
- Suivi du parc carte achats (demandes, blocages, relances)
- Contrôle, analyse et traitement des demandes de régularisations des cartes achat dans l'outil SIFAC
- Élaborer des notes de procédure internes et des outils d'aide pour le service
- Recherche et veille règlementaire
- Gérer les absences et congés des agents du service en l'absence du chef de service
- Rendre compte au chef du service facturier
- Prendre en charge tout dossier demandé par la hiérarchie
Le profil recherché
Connaissances :
- Outils bureautiques courants (Word, Excel)
- Outils informatiques professionnels (SIFAC)
- Connaître les contrôles règlementaires, les règles de gestion interne et l'environnement professionnel
- Maîtrise des règles comptables issues de la GBCP et de l'instruction commune
- Connaissance de l'organisation et du fonctionnement d'un EPSCP
Savoir-faire :
- Travailler en équipe
- Analyser les dossiers
- Identifier les anomalies
- Rechercher les informations
- Prendre des initiatives
Savoir-être :
- Avoir le sens du relationnel et du travail en équipe
- Être organisé, méthodique et rigoureux
- Être adaptable
- Faire preuve de réactivité
- Être autonome et avoir le sens des priorités
Bienvenue chez Université Paris-Saclay
Mission du service / positionnement hiérarchique :
Le service facturier fait partie de l'agence comptable de l'Université Paris Saclay et est composé de 18 personnes (2 A, 1 B et 15 C).
Le service facturier a en charge la comptabilisation et le traitement des dépenses : réception des factures et autres dépenses de l'Université, dématérialisation, contrôles comptables réglementaires. Il a aussi la charge de la création de tous les tiers dans le SI et la saisie des fiches d'immobilisations.
La carte
15 Rue Georges Clemenceau
91400 Orsay
Localiser le poste
Publiée le 15/05/2026 - Réf : 2026-2281637
