Assistant Facturation H/F Newrest Services & Supports

Newrest, spécialiste des services à la restauration, propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients : conception des menus personnalisés, compétences culinaires, gestion de la logistique, préparation des trolleys pour la mise à bord, service de livraison « last mile » et chargement des avions, jusqu'aux prestations VIP.

Dans le cadre de la poursuite de notre développement, nous recrutons un(e) Assistant(e) Facturation H/F (contrat en CDD).

Sous la responsabilité du Gestionnaire Back-Office du site, vous assurez la fiabilité et la conformité des opérations de facturations clients et fournisseurs.

Vous êtes garant d'une communication fluide avec les différents services afin de contribuer à la performance financière et à la qualité des relations internes et externes.

Vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients ou fournisseurs sur leurs factures et collaborez activement avec les équipes internes pour résoudre les anomalies.

MISSIONS :

Gestion et contrôle de la facturation Clients :

- Contrôler l'exhaustivité et la cohérence des prestations dans le système de gestion informatisé.
- Vérifier mensuellement les grilles tarifaires et les intégrer dans le système.
- Comparer la facturation entre les commandes avant départ et les commandes définitives.
- Répondre aux demandes d'avoir des compagnies clientes.
- Relancer les factures impayées et gérer les problématiques de paiement.
- Assurer la gestion des paiements (prépaiement, relances) en collaboration avec le service commercial.
- Pour certaines compagnies, saisir la facturation directement dans leur système dédié.
- Saisir la facturation des vols adhoc (VIP).
- Archiver les documents conformément aux procédures Newrest France.
- Transmettre les pièces nécessaires à la comptabilité du siège après traitement.

Gestion et contrôle de la facturation Fournisseurs :

- Archiver les documents conformément aux procédures Newrest France.
- Transmettre les pièces nécessaires à la comptabilité du siège après traitement.
- Vérifier la conformité des factures fournisseurs avant traitement (grilles tarifaires, quantités).
- Effectuer les relances fournisseurs et gérer les demandes d'avoir.
- Enregistrer les factures et bons de livraison selon les procédures internes.
- Trier, classer et archiver les documents (bons de livraison, bons de sortie, factures).
- Suivre les tableaux de bord : consommation, dépenses, labor et intérim.

Horaires de travail : Du lundi au vendredi de 09H00 à 16H30 (sauf cas exceptionnel le week-end).Autres : Contrat en CDD.