Assistant Facturation H/F Newrest Services & Supports

Newrest, spécialiste des services à la restauration, propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients : conception des menus personnalisés, compétences culinaires, gestion de la logistique, préparation des trolleys pour la mise à bord, service de livraison « last mile » et chargement des avions, jusqu'aux prestations VIP.

Dans le cadre de la poursuite de notre développement, nous recrutons un Assistant Facturation.

Sous la responsabilité du Responsable Finance et Comptabilité du site, vous assurez la fiabilité et la conformité des opérations de facturations clients et fournisseurs.

Vous êtes garant d'une communication fluide avec les différents services afin de contribuer à la performance financière et à la qualité des relations internes et externes.

Vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients ou fournisseurs sur leurs factures et collaborez activement avec les équipes internes pour résoudre les anomalies.

MISSIONS :

Gestion et contrôle de la facturation Clients :

- Contrôler l'exhaustivité et la cohérence des prestations dans le système de gestion informatisé.
- Vérifier mensuellement les grilles tarifaires et les intégrer dans le système.
- Comparer la facturation entre les commandes avant départ et les commandes définitives.
- Répondre aux demandes d'avoir des compagnies clientes.
- Relancer les factures impayées et gérer les problématiques de paiement.
- Assurer la gestion des paiements (prépaiement, relances) en collaboration avec le service commercial.
- Pour certaines compagnies, saisir la facturation directement dans leur système dédié.
- Saisir la facturation des vols adhoc (VIP).
- Archiver les documents conformément aux procédures Newrest France.
- Transmettre les pièces nécessaires à la comptabilité du siège après traitement.

Gestion et contrôle de la facturation Fournisseurs :

- Archiver les documents conformément aux procédures Newrest France.
- Transmettre les pièces nécessaires à la comptabilité du siège après traitement.
- Vérifier la conformité des factures fournisseurs avant traitement (grilles tarifaires, quantités).
- Effectuer les relances fournisseurs et gérer les demandes d'avoir.
- Enregistrer les factures et bons de livraison selon les procédures internes.
- Trier, classer et archiver les documents (bons de livraison, bons de sortie, factures).
- Suivre les tableaux de bord : consommation, dépenses, labor et intérim.