Controleur de Gestion - Reporting Groupe H/F Almaviva Santé

Sous la responsabilité du contrôleur financier reporting groupe, votre mission principale sera la consolidation des reportings mensuels et des données budgétaires de l'ensemble de l'organisation. Vous apporterez un soutien à la décision en produisant des analyses économiques et financières fiables à destination des directions du Groupe. En outre, vous serez en charge de piloter l'élaboration du budget prévisionnel et différents reforecast.

En lien avec les responsables du contrôle de gestion pôle et du contrôle financier, vous serez en charge d'analyser les écarts, proposer des axes d'amélioration (anticipation des dérives, suivi des actions correctives...).

- Elaborer les plans prévisionnels d'activité (budget, atterrissage, business plan)
- Mettre en place des tableaux de bord mensuels, assurer le suivi des indicateurs financiers et contribuer à l'amélioration continue des process de la fonction finance
- Analyser les écarts entre réalisé, prévisionnel et budget initial, et proposer des actions correctives
- Analyser l'activité et les reportings mensuels, trimestriels et annuels
- Définir des indicateurs de performance et créer des outils de gestion: tableaux de bord hebdomadaires, KPI's, benchmarks
- Contribuer à la construction budgétaire (budget, forecasts): collecte des hypothèses des opérationnels et régions, production des tableaux de synthèse,
- Intégration des données dans les outils de suivi
- Centraliser et consolider les données budgétaires des différentes directions
- Préparer les supports de présentation pour la direction générale et les instances décisionnelles
- Contribuer à l'optimisation du système d'informations (CTI, Board, PowerBI)
- Assistance et appui aux équipes opérationnelles
- Mener des audits spécifiques sur des problématiques ponctuelles